Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 8.395.300
Nro. Solicitud de Transferencia
158227
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
1451-2014-0023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-86103
Monto Contrato
₲ 106.261.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.609.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.609.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)