Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 3.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
390/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89780
Monto Contrato
₲ 163.090.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.400.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.400.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)