Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0001336
Monto de la Factura
₲ 57.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.511.229
Retención DNCP
₲ 204.271
Retención IVA
₲ 1.563.300
Retención Renta
₲ 1.042.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89209
Monto Contrato
₲ 143.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.764.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.764.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276234
Nombre de la Licitación
LCO No. 02/2014 - Reparaciones mayores de equipamientos industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional