Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 18.439.745
Nro. Solicitud de Transferencia
142131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.439.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
1451-2014-0032
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93255
Monto Contrato
₲ 264.525.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.559.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.559.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)