Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 59.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48128
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.754.595
Retención DNCP
₲ 212.678
Retención IVA
₲ 1.627.636
Retención Renta
₲ 1.085.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103144
Monto Contrato
₲ 381.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.012.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.012.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)