Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
433
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103144
Monto Contrato
₲ 381.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.012.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.012.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COORDINACION DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)