Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017140
Monto de la Factura
₲ 161.009.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.116.822
Retención DNCP
₲ 573.778
Retención IVA
₲ 4.391.160
Retención Renta
₲ 2.927.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99617
Monto Contrato
₲ 161.009.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.116.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.116.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDIOS DE CULTIVO E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)