Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 8.369.647
Nro. Solicitud de Transferencia
59148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.959.383
Retención DNCP
₲ 29.826
Retención IVA
₲ 228.263
Retención Renta
₲ 152.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93526
Monto Contrato
₲ 692.900.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.308.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.308.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)