Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003524
Monto de la Factura
₲ 108.404.980
Nro. Solicitud de Transferencia
105105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.250.667
Retención DNCP
₲ 386.316
Retención IVA
₲ 2.956.499
Retención Renta
₲ 1.971.000
Multa
₲ 10.840.498
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103059
Monto Contrato
₲ 108.404.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.250.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.250.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258567
Nombre de la Licitación
LCO 09/2014 - Adquisición de Equipos de Comunicación y Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional