Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005474
Monto de la Factura
₲ 43.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1451-2014-0020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-86099
Monto Contrato
₲ 11.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.758.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.758.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)