Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009326
Monto de la Factura
₲ 234.800
Nro. Solicitud de Transferencia
56824
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.963
Retención DNCP
₲ 837
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1451-2014-0020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-86099
Monto Contrato
₲ 11.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.758.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.758.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)