Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.122
Retención DNCP
₲ 1.878
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92793
Monto Contrato
₲ 527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma