Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
₲ 75.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97449
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.057.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.057.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276725
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/14 - Contratación del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional