Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000286
Monto de la Factura
₲ 13.965.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.281.032
Retención DNCP
₲ 49.768
Retención IVA
₲ 380.880
Retención Renta
₲ 253.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103068
Monto Contrato
₲ 13.965.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.281.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.281.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258567
Nombre de la Licitación
LCO 09/2014 - Adquisición de Equipos de Comunicación y Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional