Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 74.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45981
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.285.597
Retención DNCP
₲ 267.130
Retención IVA
₲ 2.044.364
Retención Renta
₲ 1.362.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99439
Monto Contrato
₲ 90.829.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.404.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.404.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281259
Nombre de la Licitación
LCO No. 15/14 "Adquisicion de Textiles de los Item Declarados Desiertos de la LCO Nº 6/14 y Requerimientos adicionales"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional