Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 25.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2015
Fecha de la Transferencia
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98496
Monto Contrato
₲ 25.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.936.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.936.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269220
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu