Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 429.300
Nro. Solicitud de Transferencia
85543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.255
Retención DNCP
₲ 1.530
Retención IVA
₲ 11.709
Retención Renta
₲ 7.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97334
Monto Contrato
₲ 30.894.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.420.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.420.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)