Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 15.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94535
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.187.180
Retención DNCP
₲ 56.911
Retención IVA
₲ 435.545
Retención Renta
₲ 290.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97450
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276725
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/14 - Contratación del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional