Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.540
Retención DNCP
₲ 27.369
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 139.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97450
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276725
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/14 - Contratación del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional