Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000252
Monto de la Factura
₲ 93.991.242
Nro. Solicitud de Transferencia
167219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.991.242
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97346
Monto Contrato
₲ 93.991.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.383.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.383.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)