Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026119
Monto de la Factura
₲ 32.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.412.867
Retención DNCP
₲ 116.064
Retención IVA
₲ 888.245
Retención Renta
₲ 592.164
Multa
₲ 4.559.660
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99946
Monto Contrato
₲ 32.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.412.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.412.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS, QUIMICOS Y OTROS PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)