Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0007015
Monto de la Factura
₲ 57.062.952
Nro. Solicitud de Transferencia
145140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.062.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA YUTEÑA S.A.
RUC
80023705-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96778
Monto Contrato
₲ 57.062.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.265.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.265.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu