Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 29.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.787.689
Retención DNCP
₲ 104.129
Retención IVA
₲ 796.909
Retención Renta
₲ 531.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-103066
Monto Contrato
₲ 29.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.787.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.787.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258567
Nombre de la Licitación
LCO 09/2014 - Adquisición de Equipos de Comunicación y Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional