Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005641
Monto de la Factura
₲ 12.416.650
Nro. Solicitud de Transferencia
108960
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.416.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89437
Monto Contrato
₲ 29.799.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.339.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)