Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006831
Monto de la Factura
₲ 23.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.395.621
Retención DNCP
₲ 83.924
Retención IVA
₲ 642.273
Retención Renta
₲ 428.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98431
Monto Contrato
₲ 163.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.814.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.814.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS, QUIMICOS Y OTROS PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)