Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 16.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96792
Monto Contrato
₲ 16.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.072.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.072.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu