Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 22.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.010.992
Retención DNCP
₲ 78.735
Retención IVA
₲ 602.564
Retención Renta
₲ 401.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99198
Monto Contrato
₲ 68.356.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.115.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.115.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3