Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 16.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.505.151
Retención DNCP
₲ 58.622
Retención IVA
₲ 448.636
Retención Renta
₲ 299.091
Multa
₲ 2.138.500
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99465
Monto Contrato
₲ 76.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.976.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.976.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)