Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 13.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114174
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.480.451
Retención DNCP
₲ 48.822
Retención IVA
₲ 373.636
Retención Renta
₲ 249.091
Multa
₲ 548.000
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Adalberto Acosta Toledo
RUC
934343-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99465
Monto Contrato
₲ 76.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.976.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.976.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)