Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 105.199.840
Nro. Solicitud de Transferencia
41909
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.043.135
Retención DNCP
₲ 374.894
Retención IVA
₲ 2.869.087
Retención Renta
₲ 1.912.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97890
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280994
Nombre de la Licitación
LCO 14/2014 - Servicio de Pintura y Reparaciones Menores Varias del Edificio por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional