Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003607
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-101226
Monto Contrato
₲ 35.243.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.438.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.438.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278746
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 25"SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 278746
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)