Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109111
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
8/14
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-85540
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.302.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.302.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional