Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024810
Monto de la Factura
₲ 6.452.010
Nro. Solicitud de Transferencia
75443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.135.744
Retención DNCP
₲ 22.993
Retención IVA
₲ 175.964
Retención Renta
₲ 117.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-94116
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.604.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278637
Nombre de la Licitación
LCO N° 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia