Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022576
Monto de la Factura
₲ 4.113.780
Nro. Solicitud de Transferencia
166335
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.113.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-94116
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.604.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.604.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278637
Nombre de la Licitación
LCO N° 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia