Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000219
Monto de la Factura
₲ 9.471.570
Nro. Solicitud de Transferencia
166531
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-88355
Monto Contrato
₲ 181.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.079.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.079.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269351
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia