Datos del Pago
Nro. de Factura
007-006-0000428
Monto de la Factura
₲ 27.823.060
Nro. Solicitud de Transferencia
102139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.459.224
Retención DNCP
₲ 99.151
Retención IVA
₲ 758.811
Retención Renta
₲ 505.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12009-14-102823
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.202.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.202.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280921
Nombre de la Licitación
LCO N° 11 Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Tercer Llamado
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia