Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075730
Monto de la Factura
₲ 3.042.988
Nro. Solicitud de Transferencia
163714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.873
Retención DNCP
₲ 11.530
Retención IVA
₲ 21.439
Retención Renta
₲ 89.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23030-20-188884
Monto Contrato
₲ 3.042.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.920.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376287
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.