Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003114
Monto de la Factura
₲ 3.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95260
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-92056
Monto Contrato
₲ 9.071.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.681.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.681.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275996
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores