Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 51.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156448
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-98518
Monto Contrato
₲ 51.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.519.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.519.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280496
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores