Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 36.400.112
Nro. Solicitud de Transferencia
106852
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.400.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-93315
Monto Contrato
₲ 147.442.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.635.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.635.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267627
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores