Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011969
Monto de la Factura
₲ 15.330.043
Nro. Solicitud de Transferencia
30050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.699
Retención DNCP
₲ 58.679
Retención IVA
₲ 108.283
Retención Renta
₲ 299.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-91490
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.356.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.356.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264282
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores