Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012433
Monto de la Factura
₲ 44.669.957
Nro. Solicitud de Transferencia
42387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.492.924
Retención DNCP
₲ 173.565
Retención IVA
₲ 117.931
Retención Renta
₲ 885.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-11002-14-91490
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.356.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.356.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264282
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores