Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 87.461.656
Nro. Solicitud de Transferencia
85388
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2009
Fecha de la Transferencia
02-12-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2009
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.174.444
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA GODOY AMOR
RUC
1362346-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-09-45170
Monto Contrato
₲ 174.923.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.174.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.174.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
150068
Nombre de la Licitación
LCO 41-09 AMPLIACION EDILICIA DEL I.N.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)