Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 155.066.227
Nro. Solicitud de Transferencia
46108
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2009
Fecha de la Transferencia
14-08-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2009
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.066.227
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA GODOY AMOR
RUC
1362346-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-09-39955
Monto Contrato
₲ 310.132.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.579.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.579.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
148728
Nombre de la Licitación
LCO 11 09 - COSNTRUCC DEL CENTRO DE DIALISIS HRCO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)