Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006509
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210201
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.136
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
₲ 32.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LCO N° 16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233313
Monto Contrato
₲ 41.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.259.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.531.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal