Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003863
Monto de la Factura
₲ 1.806.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.900
Retención DNCP
₲ 6.407
Retención IVA
₲ 46.449
Retención Renta
₲ 49.535
Multa
₲ 2.709
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211347
Monto Contrato
₲ 125.314.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.330.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.330.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE MRA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso