Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004274
Monto de la Factura
₲ 16.671.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.845.319
Retención DNCP
₲ 61.103
Retención IVA
₲ 276.858
Retención Renta
₲ 472.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-211347
Monto Contrato
₲ 125.314.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.330.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.330.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE MRA- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso