Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0016695
Monto de la Factura
₲ 6.249.600
Nro. Solicitud de Transferencia
178453
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.881.156
Retención DNCP
₲ 22.044
Retención IVA
₲ 170.444
Retención Renta
₲ 170.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
036/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216636
Monto Contrato
₲ 51.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.032.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.032.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer