Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029484
Monto de la Factura
₲ 19.730.930
Nro. Solicitud de Transferencia
70350
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.567.702
Retención DNCP
₲ 69.596
Retención IVA
₲ 538.117
Retención Renta
₲ 538.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABEN SRL
RUC
80031018-7
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221076
Monto Contrato
₲ 110.608.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.087.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.087.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418866
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos de Laboratorio para las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)