Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004748
Monto de la Factura
₲ 3.340.270
Nro. Solicitud de Transferencia
51730
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.068
Retención DNCP
₲ 11.866
Retención IVA
₲ 84.624
Retención Renta
₲ 91.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223499
Monto Contrato
₲ 28.003.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.761.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.761.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411569
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"